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Finance et comptabilité

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Suivi des paiement et réconciliation des Facture Client

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1. Quelle est la première étape pour lettrer une facture avec un paiement ?
Vérifier le montant du paiement Accéder au module de comptabilité Contacter le client Imprimer la facture
2. Que signifie "réconcilier" dans le contexte de ce cours ?
Annuler une facture Associer un paiement à une facture Envoyer un rappel de paiement Modifier les détails de la facture
3. Quel type de paiement est mentionné comme exemple dans le cours ?
Carte de crédit Chèque Espèces PayPal
4. Où peut-on voir les factures non payées d'un client ?
Dans le menu des fournisseurs Dans la fiche client Dans le journal de banque
5. Que doit-on vérifier avant de réconcilier un paiement avec une facture ?
Le nom du client Le montant exact du paiement La date de la facture Le numéro de la facture
6. Que se passe-t-il lorsqu'une facture est réconciliée avec un paiement ?
La facture est annulée La facture est fermée Le paiement est rejeté Le client est notifié
7. Que signifie "en paiement" pour une facture ?
La facture est annulée Le paiement est en cours de traitement La facture est en attente de validation Le paiement a été refusé
8. Que doit-on faire si un paiement couvre plusieurs factures ?
Réconcilier chaque facture individuellement Annuler les factures supplémentaires Contacter le client pour confirmation Modifier le montant du paiement
9. Comment peut-on ajouter un paiement à une facture non payée ?
En cliquant sur "Ajouter paiement" En modifiant les détails de la facture En contactant le fournisseur